寧夏回族自治區(qū)《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年部門預(yù)算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、財(cái)政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年部門預(yù)算——單位概況
一、主要職能
《共產(chǎn)黨人》雜志是自治區(qū)黨委主管、主辦的機(jī)關(guān)刊物。《共產(chǎn)黨人》雜志社為副廳級事業(yè)單位，由自治區(qū)黨委宣傳部代管，負(fù)責(zé)編輯、出版、發(fā)行《共產(chǎn)黨人》雜志。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，《共產(chǎn)黨人》雜志社屬于財(cái)政補(bǔ)助二級預(yù)算事業(yè)單位。
《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年部門預(yù)算——預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算503.83萬元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款503.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。支出預(yù)算包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)支出 391.75萬元、社會保障和就業(yè)支出71.65萬元、住房保障支出40.43 萬元。
二、關(guān)于《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明。
《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出 503.83萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加 10.62 萬元，增長 2.1 %。其中：人員經(jīng)費(fèi) 416.93 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi) 49.90 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
（二）項(xiàng)目支出情況說明。
《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出37萬元，其中：印刷租賃費(fèi) （2013150） ，2017年預(yù)算 37 萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加 0 萬元，增長0 %。主要用于《共產(chǎn)黨人》雜志的印刷費(fèi)及與辦公用房使用相關(guān)的各類租賃費(fèi)。
三、關(guān)于《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 28 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 6 萬元，公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 20 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)20.7比增加 7.3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)減少1.95萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元，；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加7.25萬元，主要原因是采編記者下鄉(xiāng)采訪任務(wù)加大，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用加大，三輛公務(wù)用車都已老舊，養(yǎng)護(hù)費(fèi)用也增大；公務(wù)接待費(fèi)與2016年持平。
四、關(guān)于《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
（一）基本支出情況說明
《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年政府性基金預(yù)算撥款基本支出 0萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加0 萬元，增長0 %。其中：
人員經(jīng)費(fèi) 0 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi) 0 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
?。ǘ╉?xiàng)目支出情況說明
《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出 0萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加 0 萬元，增長 0 %。
五、關(guān)于《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照全口徑預(yù)算的原則，《共產(chǎn)黨人》雜志社2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算 803.83 萬元，支出總預(yù)算 803.83 萬元。
收入預(yù)算包括：財(cái)政撥款收入 503.83 萬元，占 62.67 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 300 萬元，占 37.32 %；其他收入 0萬元，占 0 %。
支出預(yù)算包括：基本支出 466.83 萬元，占 58.08 %；項(xiàng)目支出 37萬元，占 4.6 %事業(yè)單位經(jīng)營支出 300 萬元， 37.32 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年，事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 10.27 萬元，比2016年預(yù)算增加0 萬元。實(shí)際執(zhí)行為10.63萬元，增加3.5%。
（二）政府采購情況
2017年，《共產(chǎn)黨人》雜志社政府采購預(yù)算 40 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 40 萬元。比2016年執(zhí)行數(shù)增加7.8萬元，增加24%，源于印刷紙張價(jià)格的增長。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，《共產(chǎn)黨人》雜志社占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋 750 平方米，價(jià)值 0萬元；土地 0平方米，價(jià)值 0 萬元；車輛 3 輛，價(jià)值 64.46 萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值 331.81 萬元。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況
2017年《共產(chǎn)黨人》雜志社重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到要求。
七、名詞解釋
基本支出：基本支出預(yù)算是部門支出預(yù)算的組成部分，是事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出是單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。